5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效 。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货 。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单 。在每个包装箱内放置一张装箱单 。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域 。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货 。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货 。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留 。
4、 营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核 。查询当前仓库库存情况 。若需要向厂家订货的，将导出为《采购订单》并审核 。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱 。
2、收到仓库传来的未审核后(由汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况 。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成(对于批发客户)或(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货 。) 。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》 。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章 。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户 。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议 。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店 。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》 。营销部总监审核《调拨单》 。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库 。由相关仓库收货、发货 。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款 。7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存 。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存 。9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存 。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商 。仓库盘点流程 1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资 。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品 。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐 。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况 。2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合 。以盘点表记录初盘结果 。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因 。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作 。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘 。抽盘量要求占总库存的50% 。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料 。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘 。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份 。
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